一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
托克逊县人民检察院无下属预算单位，原来的下设8个处室，分别是：政工科、办公室、案件管理办公室、公诉科、侦查监督科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、驻所检察室、控告申诉科、民事行政科。内设机构改革后，下设5个部室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
托克逊县人民检察院编制数29人. ，实有人数 23人，其中：在职23 人，减少 人； 退休 1 人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
托克逊县人民检察院编制数29（含2个工勤编），实有人数37人，其中：在职23人， 退休14人，离休0人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.严厉打击各类刑事犯罪案件，各族群众的安全感显著增强。牢牢把握人民群众对社会和谐稳定的期盼，充分发挥批捕、起诉职能，保障人民安居乐业。2021年1月至今，审查批准逮捕70件100人，受理各类审查起诉案件255件315人，案件全部在法定期限内办结，无超期办案和超期羁押。开展案件评查工作3次，严把案件证据关、法律适用关，重大案件由检察委员会集体讨论研究决定。严格依法保障律师、犯罪嫌疑人、被告人及诉讼参与人的合法权益。
2.坚持重拳“破网打伞”，扫黑除恶专项斗争成效显著。坚持把扫黑除恶专项斗争与反腐败斗争结合起来，做到对涉黑涉恶犯罪案件一律深挖背后腐败问题，对黑恶势力“关系网”“保护伞”，一律一查到底、绝不姑息，严厉打击危害公共安全犯罪活动，织密筑牢公共安全网，真正使黑恶势力无处遁形。我院累计办理涉恶案件7件40人，提起公诉7件40人，依法办理了王传保、姚忠剑、古丽扎尔·谢尔皮、陈怡霖、阿木提江·赛提亚孜、吾拉音·吾斯曼等一批黑恶势力犯罪集团。2021年1月至今，受理举报涉黑涉恶线索共13条，到各乡（镇）、村（社区）、企事业单位开展扫黑除恶宣传3次，发放宣传单900余份。
3.全面落实认罪认罚从宽制度，司法资源配置显著优化。积极探索审查起诉环节犯罪嫌疑人认罪认罚从宽制度，实现精准打击、罪刑均衡。对涉嫌犯罪但无社会危险性的，决定不批准逮捕9件10人；对犯罪情节轻微、依法不需要判处刑罚的，决定不起诉4件4人。截止目前，适用认罪认罚从宽制度案件173件189人，实现了用较小的刑罚成本争取最好的犯罪治理效果。
4.践行新时代“枫桥经验”，群众工作深入人心。充分运用司法办案、检察建议等方式，协同有关部门完善社会治理、防范违法犯罪机制。深化司法便民举措，利用12309检察服务中心，妥善化解社会矛盾纠纷，采取检察长接待、远程视频接访等多种途径，做好涉检信访矛盾化解。今年来，收到群众来信来访等28件，我院在县信访大厅实现检察官接待来访46场次，检察长接访22次，开展公开听证会2次，通过远程视频接访系统三级检察院联网成功化解1起信访矛盾纠纷。开展“民有所呼、我有所应、群众件件有回复”检察开放日活动1次。发出检察建议52份。
5.全面强化未成年人司法保护，助力未成年人成长成才。坚持“捕、诉、监、防”一体化办案模式，2021年1月至今，我院依法办理未成年人刑事案件，今年受理审查起诉未成年人犯罪案件1件3人，提起公诉1件3人，批准逮捕侵害未成年人犯罪案件8件11人，受理审查起诉11件14人，移送起诉10件13人，改变管辖1件1人。向县教育局发出检察建议书1份。选派院领导及业务骨干为各乡镇中小学、幼儿园以网络授课方式进行法制宣讲，开展校园网络巡讲20余场次，受教育师生9240余人次。开展以“共舟共济、检护明天”为主题未成年人检察开放日活动，共30余人参加活动。
6.司法救助暖人心，扶危济困显真情。依据《关于2021年度全疆检察机关国家司法救助工作助力脱贫攻坚战实施方案》文件精神，加强司法救助工作，主动从检察机关办理的案件中发现符合司法救助条件的案源，并及时向上级院申请，确保应当救助的当事人依法得到及时救助。我院充分发挥司法为民、司法扶贫的特色和优势，为因案致贫、因案返贫、因案增贫的困难群众及时提供司法救助，对符合司法救助条件的建档立卡贫困户开通绿色通道，优先审查、优先办理，切实做到公平公正救急救困，将“应救尽救”原则落实落细。如：我院员额检察官在承办案件过程中，获知尼某某一家的困境，经多次核实情况、走访调查，救助申请人尼某某一家为边缘户，家中两个小孩，缺乏劳动力，随即为其申请司法救助金59088元，解决该家庭的燃眉之急，真正让更多的困难群众得到司法救助、感受到司法温度。。
7.全面推进检察公益诉讼工作，社会环境持续向好。围绕生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域办理公益诉讼案件，切实维护社会公共利益。从2021年1月份至今，受理公益诉讼线索51件，立案48件，其中涉及环境资源15件、食品药品13件、国有财产1件，其他领域19件，发送诉前检察建议44份，其中3份是公开宣告送达。通过办案督促各乡镇整改环境卫生治理4处，督促3家屠宰场整改环境卫生，督促回收过期食品2000余斤，督促做好野生动物及特种家禽强制免疫369羽。开展“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”为主题检察开放日活动1次。
8.全面优化资源设置，司法体制改革成果显著。以高度的政治责任感全力配合国家司法体制改革。推进“四大检察”全面协调发展，优化内设机构设置，稳步推进检察人员分类管理改革。坚持检察长带头办案制，一年来，检察长带头办案11件，列席法院审判委员会4次。
9.扎实做好疫情防控工作
组织干警分别在联系村切克曼村、社区、单位开展疫情防控宣传及“志愿者”服务工作，协助切克曼村排查、消毒、测量体温678户5270人，协助各社区排查、消毒、测量体温、值班、巡逻、采买药品蔬菜母婴用品等216户530人，防疫宣传8160人。杏花季期间选派5名志愿者协助县公安局到各卡点开展对游客、外来人员排查、消毒、引导、劝返等工作;选派40余名干警不同阶段协助疫情指挥部做好各宾馆、卡点对外来人员及车辆服务、消毒、测量体温等工作，现仍有15名干警坚守在疫情防控一线，其中班子成员1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
本年收入年初预算6,146,583.00元，比上年度减少62,839.00元，降低1.01%，变动主要原因为人员变动，人员基本支出减少。
本年支出年初预算6,146,583.00元。比上年度减少62,839.00元，降低1.01%，变动主要原因为人员变动，人员基本支出减少。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
年初预算收入6,146,583.00元，调整预算数6,917,383.04元，调整后决算收入7,018,298.10元。
年初预算支出6,146,583.00元，调整预算数7,343,284.92元，调整后决算数为6,974,133.99元。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
年初预算收入6,146,583.00元，决算收入7,018,298.10元。增减变化的主要原因是：业务量增加，相应公用经费也增加。
年初预算支出6,146,583.00元，决算支出6,974,133.99元。增减变化的主要原因是：业务量增加，相应公用经费也增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
本年收入7,018,298.10元。其中：财政拨款收入6,917,383.04元，占比98.56%，其他收入100,915.06元，占比1.44%。
本年支出6,974,133.99元，其中：基本支出6,292,252.99元，占比90.22%，项目支出681,881.00元，占比9.78%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
本年收入7,018,298.10元，比上年度增加996,269.80元，增长16.54%，变动主要原因为业务量增加，相应公用经费也增加。
本年支出6,974,133.99元，比上年度增加962,646.64元，增长16.01%，变动主要原因为业务量增加，相应公用经费也增加。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。
本年度一般公共预算“三公”经费支出63,394.07元，比上年增加9,075.41元，增长16.71%，减少原因是上级指导工作，调研业务次数较多，增加了公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出55,034.07元，占86.8%，比上年增加1,751.41元，增长3.29%；公务接待费支出8,360.00元，占13.19%，比上年增加7,324.00元，增长706.95%，减少原因是上级指导工作，调研业务次数较多，增加了公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2021单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费55,034.07元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费55,034.07元。主要用于车辆保险、车辆维修等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。
公务接待费8,360.00元。具体是：国内公务接待支出8,360.00元，主要是上级部门莅临调研、业务指导等。2021单位国内公务接待5批次，50人次。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
无。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
无。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2021年度财政拨款收入6,917,383.04元，与上年相比，增加921,584.74元，增长15.37%。增减变化的主要原因是：业务量增加，相应公用经费也增加。
2021年度财政拨款支出6,974,133.99元。其中基本支出6,292,252.99元，与上年相比，增加946,201.20元，增长17.7%。增减变化的主要原因是：业务量增加，相应公用经费也增加。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。
年末结转结余369,150.93元，其中基本支出结转369,150.93元，项目支出结转结余0元.
财政拨款结转结余242,707.23元，其中基本支出结转242,707.23元，项目支出结转0元。
2．消化结转和结余的对策。
结转结余原因主要为其他收入援疆干部补贴、伙食费、银行利息等收入，力争于2022年支出完毕。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
本年末资产总额15877737.32元。其中：银行存款72,759.05元，固定资产净值15,804,978.27元。
本年末负债总额0元。与上年相比，减少0元，降低0%。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
本年度单位整体支出绩效目标主要为：
（1）保障人员基本生活，确保职工工资及社保公积金按时发放及缴纳；
（2）保障机关事业日常工作正常运行。
截止本年底完成：
（1）保障人员基本生活，确保职工工资及社保公积金按时发放及缴纳，但1-12月工会经费尚未拨付；
（2）在办公经费只拨付了1-6月的情况下，仍要保障机关事业日常工作正常运行。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
办公经费不足，十九大以来，随着检查监督体系不断的建设和完善，相应检查监督业务工作不断增加，业务工作人员配备不足问题凸显。目前，很多工作都是由现有人员兼职完成，无法形成相互监督、相互约束、相互制衡的工作机制，会为今后检查机关资金运行留下隐患。
建议追加经费预算，增加人手，按照国家整体发展思路，为今后检查监督业务经办流程将趋于科技化、信息化打好基础。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位财务由分管财务领导管理、年末决算认真组织、据实编报、财务负责人严格把关审核。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位积极配合政府决算公开工作、行业主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展及时。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
托克逊县人民检察院
2022年1月1日
