目 录
第一部分 托克逊县人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于托克逊县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明
二、关于托克逊县人民检察院2020年收入预算情况说明
三、关于托克逊县人民检察院2020年支出预算情况说明
四、关于托克逊县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于托克逊县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于托克逊县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于托克逊县人民检察院2020年项目支出情况说明
八、关于托克逊县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于托克逊县人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 托克逊县人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院国家机关，是中华人民共和国国家法律监督机关。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置及人员情况
托克逊县人民检察院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。托克逊县人民检察院编制数31，实有人数24人，其中：在职24人，增加(减少)0人； 退休13人，增加(减少)0人；离休0人，增加(减少)0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
6,209.42 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
6,209.42 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
5,194.81 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
505.81 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
205.31 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
303.49 |
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
6,209.42 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,209.42 |
支 出 合 计 |
6,209.42 |
表二：
部门收入总体情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
5,194.81 |
5,194.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
505.81 |
505.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
205.31 |
205.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
303.49 |
303.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
6,209.42 |
6,209.42 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
项目 |
支出预算 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
5,194.81 |
5,194.81 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
505.81 |
505.81 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
205.31 |
205.31 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
303.49 |
303.49 |
|
|
|
|
|
合计 |
6,209.42 |
6,209.42 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
6,209.42 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
6,209.42 |
202外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
5,194.81 |
5,194.81 |
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
505.81 |
505.81 |
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
205.31 |
205.31 |
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
303.49 |
303.49 |
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,209.42 |
支 出 总 计 |
6,209.42 |
6,209.42 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
5,194.81 |
5,194.81 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
505.81 |
505.81 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
205.31 |
205.31 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
303.49 |
303.49 |
|
|
|
|
|
合计 |
6,209.42 |
6,209.42 |
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,825.42 |
1,825.42 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,332.67 |
1,332.67 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505.81 |
505.81 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
205.31 |
205.31 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
12.65 |
12.65 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
303.49 |
303.49 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
05 |
水费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
06 |
电费 |
13.60 |
|
13.60 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
13.60 |
|
13.60 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
87.00 |
|
87.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
38.40 |
|
38.40 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
38.40 |
|
38.40 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
13.32 |
13.32 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,700.96 |
1,700.96 |
|
|
|
|
合计 |
6,209.42 |
5,921.23 |
288.20 |
表七：
项目支出情况表
|
填报部门：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位未安排项目
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
编制单位：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
70.00 |
|
70.00 |
|
70.00 |
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
|
编制单位：托克逊县人民检察院 |
单位：千元 |
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
我单位未安排政府性基金预算支出
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于托克逊县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，托克逊县人民检察院部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6,209.42千元。
收入预算包括：一般公共预算收入6,209.42千元。
支出预算包括：公共安全支出5,194.81千元、社会保障和就业支出505.81千元、卫生健康支出205.31千元、住房保障支出303.49千元。
二、关于托克逊县人民检察院2020年收入预算情况说明
托克逊县人民检察院部门收入预算6,209.42千元，其中：
一般公共预算6,209.42千元，占100%，比上年增加1,030.81千元，主要原因是1、我院聘用人员增加，收入预算随之增加。2、2019年结余结转，收入预算比上年增加；
政府性基金预算未安排
三、关于托克逊县人民检察院2020年支出预算情况说明
托克逊县人民检察院部门单位2020年支出预算6,209.42千元，其中：
基本支出6,209.42千元，占100%，比上年增加2,031.51千元，主要原因是机构改革，人员增加；为保障机构日常运转，支付工资及购买相关服务，支出预算随之增加。
项目支出0.00千元，占0%，比上年减少1,000.70千元，主要原因是未及时申请项目相关经费。
四、关于托克逊县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算6,209.42千元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：
1、公共安全支出(类)5,194.81千元，主要用于检察(款)5,194.81千元;
2、社会保障和就业支出(类)505.81千元，主要用于行政事业单位养老支出(款)505.81千元;
3、卫生健康支出(类)205.31千元，主要用于行政事业单位医疗(款)205.31千元;
4、住房保障支出(类)303.49千元，主要用于住房改革支出(款)303.49千元;
五、关于托克逊县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
托克逊县人民检察院部门2020年一般公共预算拨款基本支出6,209.42千元，比上年执行数减少121.53千元，降低1.92%主要原因是：聘用人员流动性大，人员减少；我院未及时申请专项资金，导致执行数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、公共安全支出（类）：5,194.81千元，占83.66%；
2、社会保障和就业支出（类）：505.81千元，占8.14%；
3、卫生健康支出（类）：205.31千元，占3.30%；
4、住房保障支出（类）：303.49千元，占4.88%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2020年预算数为5,194.81千元，比上年执行数减少4.28千元，降低0.08%，主要原因是：我院部分检察装备由上级院统一购买，减少了相关检察款项的支出;
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为505.81千元，比上年执行数增加9.69千元，增长1.95%，主要原因是：我院聘用干警人员增加，因此社会保障和就业支出相关经费执行数增加;
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为205.31千元，比上年执行数减少16.54千元，降低7.45%，主要原因是：2020年初，我院公务员人数减少，且每年医疗支出科目都有所变动，故此支出预算有所减少;
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为303.49千元，比上年执行数减少46.10千元，降低13.18%，主要原因是：人员变动及政策调整由此产生经费的变动;
六、关于托克逊县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明
托克逊县人民检察院部门2020年一般公共预算基本支出6,209.42千元，其中：
1、人员经费5,921.23千元,主要包括:基本工资1,825.42千元、津贴补贴1,332.67千元、机关事业单位基本养老保险缴费505.81千元、职工基本医疗保险缴费205.31千元、其他社会保障缴费12.65千元、住房公积金303.49千元、退职（役）费21.60千元、抚恤金13.32千元、其他对个人和家庭的补助支出1,700.96千元。
2、公用经费288.20千元,主要包括:办公费10.00千元、水费7.20千元、电费13.60千元、邮电费13.60千元、取暖费87.00千元、差旅费38.40千元、劳务费10.00千元、工会经费38.40千元、公务用车运行维护费70.00千元。
七、关于托克逊县人民检察院2020年项目支出情况说明
我单位无项目支出情况
八、关于托克逊县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
托克逊县人民检察院部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为70.00千元，其中：因公出国（境）费0.00千元，公务用车购置0.00千元，公务用车运行费70.00千元，公务接待费0.00千元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加60.00千元其中：因公出国（境）费增加0.00千元,主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00千元,未安排预算。
公务用车购置费增加0.00千元,主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00千元,未安排预算。
公务用车运行费增加60.00千元,主要原因是：车辆老化，耗能高，维修费用高；日常外出工作任务繁重等原因导致车辆运行费增加。
公务接待费增加0.00千元,主要原因是：2020年我单位公务接待费0.00千元,未安排预算。
九、关于托克逊县人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明
托克逊县人民检察院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，托克逊县人民检察院本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算288.20千元，比上年预算增加64.10千元，增长28.6%。主要原因是：人员增加，基本工资福利增加；为保障日常检察办公运行，购买办公用品及相关服务经费随之增加。
（二）政府采购情况
2020年，托克逊县人民检察院部门及下属单位政府采购预算0.00千元，其中：政府采购货物预算0.00千元，政府采购工程预算0.00千元，政府采购服务预算0.00千元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00千元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00千元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，托克逊县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。
1.房屋7900平方米，价值19,057.53千元。
2.车辆14辆，价值1,597.85千元；其中：一般公务用车14辆，价值1597.85千元；执法执勤用车9辆，价值1027.17千元；其他车辆5辆，价值570.68千元。
3.办公家具价值23113.96千元。
4.其他资产价值0千元。
单位价值50千元以上大型设备0台（套），单位价值100千元以上大型设备0台（套）。
年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0千元），安排购置50千元以上大型设备0台（套），单位价值100千元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0千元。具体情况见下表（按项目分别填报）：。
